Faktúra č. DFP0075/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
IČO: 52116433
Adresa: Horné Bašty 13, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0075/22
Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu - internát
Dátum doručenia: 30.09.2022
Celková hodnota: 1 458,00 €
Identifikácia objednávky: 0498/22, 0509/22
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Poznámka:

Tlačiť