Faktúra č. DFP0071/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0071/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 09.08.2022
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0411/22
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť