Faktúra č. DFP0067/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0067/16
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby 2/2016
  • Dátum doručenia: 16.02.2016
  • Celková hodnota: 8,88 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť