Faktúra č. DFP0066/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0066/20
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-5/2020
  • Dátum doručenia: 31.05.2020
  • Celková hodnota: 305,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť