Faktúra č. DFP0065/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0065/18
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu na internát
  • Dátum doručenia: 31.03.2018
  • Celková hodnota: 127,97 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť