Faktúra č. DFP0063/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0063/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-5/2023
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 24,98 €
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť