Faktúra č. DFP0062/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0062/23
  • Popis fakturovaného plnenia: basketbalové vybavenie-telocvičňa
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 5 677,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0247/23
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť