Faktúra č. DFP0062/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: PESMENPOL, spol. s r.o.
- IČO: 36507881
- Adresa: Železničiarska 16/3815, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0062/23
- Popis fakturovaného plnenia: basketbalové vybavenie-telocvičňa
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 5 677,56 €
- Identifikácia objednávky: 0247/23
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka: