Faktúra č. DFP0061/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0061/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.06.2022
  • Celková hodnota: 82,87 €
  • Identifikácia objednávky: 0366/22
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť