Faktúra č. DFP0061/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0061/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-5/2020
  • Dátum doručenia: 31.05.2020
  • Celková hodnota: -30,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť