Faktúra č. DFP0058/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0058/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-5/2022
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 1 742,46 €
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť