Faktúra č. DFP0051/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
IČO: 52116433
Adresa: Horné Bašty 13, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0051/22
Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu - internát
Dátum doručenia: 01.06.2022
Celková hodnota: 809,10 €
Identifikácia objednávky: 0343/22
Dátum zverejnenia: 09.06.2022
Poznámka:

Tlačiť