Faktúra č. DFP0045/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0045/22
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-4/2022
Dátum doručenia: 30.04.2022
Celková hodnota: 368,52 €
Dátum zverejnenia: 21.05.2022
Poznámka:

Tlačiť