Faktúra č. DFP0042/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0042/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-r.2023
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: -2 765,28 €
  • Identifikácia zmluvy: 672420
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť