Faktúra č. DFP0039/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0039/22
Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-5/2022
Dátum doručenia: 01.05.2022
Celková hodnota: 356,16 €
Dátum zverejnenia: 12.05.2022
Poznámka:

Tlačiť