Faktúra č. DFP0038/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0038/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-mobil.sieť-4/2022
  • Dátum doručenia: 30.04.2022
  • Celková hodnota: 55,86 €
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť