Faktúra č. DFP0034/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0034/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 83,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť