Faktúra č. DFP0026/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0026/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2/2025
  • Dátum doručenia: 05.03.2025
  • Celková hodnota: 59,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 672420
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť