Faktúra č. DFP0025/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0025/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefónne poplatky - mobilná sieť 02/2020
  • Dátum doručenia: 01.03.2020
  • Celková hodnota: 58,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť