Faktúra č. DFP0024/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0024/19
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň HP MFP M477fdn
- Dátum doručenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 425,81 €
- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
- Poznámka: