Faktúra č. DFP0023/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0023/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu - internát
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 763,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0156/22
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť