Faktúra č. DFP0019/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/21
  • Popis fakturovaného plnenia: prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice 02/2021
  • Dátum doručenia: 28.02.2021
  • Celková hodnota: 305,90 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť