Faktúra č. DFP0019/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/20
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné ošatenie
  • Dátum doručenia: 11.02.2020
  • Celková hodnota: 248,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť