Faktúra č. DFP0018/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0018/24
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 156,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0217/24
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť