Faktúra č. DFP0017/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0017/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mikrovlnka GORENJE MO20A3W - 3.posch.
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 109,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0139/23
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť