Faktúra č. DFP0015/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0015/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0135/23
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť