Faktúra č. DFP0014/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
IČO: 33504172
Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0014/22
Popis fakturovaného plnenia: revízia výťahu - internát
Dátum doručenia: 25.02.2022
Celková hodnota: 460,00 €
Identifikácia objednávky: 0115/22
Dátum zverejnenia: 04.03.2022
Poznámka:

Tlačiť