Faktúra č. DFP0013/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: el. materiál - nebytové priestory
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 177,48 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť