Faktúra č. DFP0012/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0012/19
  • Popis fakturovaného plnenia: obstaranie tovaru bufet TAZ
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 43,58 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť