Faktúra č. DFP0011/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0011/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-1/2023
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 305,90 €
  • Identifikácia zmluvy: 2007/246
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť