Faktúra č. DFP0010/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0010/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-1/2023
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: -26,16 €
- Identifikácia zmluvy: 1315/2022
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka: