Faktúra č. DFP0003/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0003/23
Popis fakturovaného plnenia: internetové jednotky,switch, nástenná skrinka, inštalácia
Dátum doručenia: 09.01.2023
Celková hodnota: 2 425,16 €
Identifikácia objednávky: 0683/22
Dátum zverejnenia: 16.01.2023
Poznámka:

Tlačiť