Faktúra č. DFP0002/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0002/23
Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň Canon I-SENSYS X C1333I + set tonerov
Dátum doručenia: 09.01.2023
Celková hodnota: 1 213,64 €
Identifikácia objednávky: 0684/22
Dátum zverejnenia: 16.01.2023
Poznámka:

Tlačiť