Faktúra č. DFK0004/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: il CLIENTE s.r.o.
- IČO: 11865334
- Adresa: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha - Vinohrady
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK0004/23
- Popis fakturovaného plnenia: sušička DSE 14/TS-ŠJ
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 5 753,55 €
- Identifikácia objednávky: 0652/23
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka: