Faktúra č. DFK0004/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK0004/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sušička DSE 14/TS-ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 5 753,55 €
  • Identifikácia objednávky: 0652/23
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť