Faktúra č. DFK0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: KV-rekonštrukcia cukrár.dielne-KZ41
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 99 417,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť