Faktúra č. DFJ0383/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
IČO: 50963511
Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ0383/24
Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
Dátum doručenia: 21.10.2024
Celková hodnota: 289,87 €
Identifikácia objednávky: 0692/24
Dátum zverejnenia: 29.10.2024
Poznámka:

Tlačiť