Faktúra č. DFJ0367/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0367/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 557,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0592/23
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť