Faktúra č. DFJ0353/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0353/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.10.2024
  • Celková hodnota: 60,19 €
  • Identifikácia objednávky: 0691/24
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť