Faktúra č. DFJ0319/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Cabajská 10, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0319/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 977,89 €
- Identifikácia objednávky: 0612/22
- Dátum zverejnenia: 11.11.2022
- Poznámka: