Faktúra č. DFJ0318/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0318/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.10.2023
  • Celková hodnota: 2 034,65 €
  • Identifikácia objednávky: 0523/23
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť