Faktúra č. DFJ0314/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0314/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.10.2022
  • Celková hodnota: 1 012,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0545/22
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť