Faktúra č. DFJ0312/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0312/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0492/19
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť