Faktúra č. DFJ0290/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0290/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 813,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0444/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť