Faktúra č. DFJ0282/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0282/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 596,46 €
  • Identifikácia objednávky: 0462/23
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť