Faktúra č. DFJ0265/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0265/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 349,03 €
  • Identifikácia objednávky: 0452/24
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť