Faktúra č. DFJ0242/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0242/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 436,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0389/19
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť