Faktúra č. DFJ0241/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
IČO: 50963511
Adresa: Cabajská 10, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ0241/23
Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
Dátum doručenia: 06.09.2023
Celková hodnota: 1 173,10 €
Identifikácia objednávky: 0466/23
Dátum zverejnenia: 19.09.2023
Poznámka:

Tlačiť