Faktúra č. DFJ0219/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0219/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 3 379,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0318/24
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť