Faktúra č. DFJ0219/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: NOVOCASING NITRA, s.r.o.
IČO: 36530506
Adresa: Murgašova 3, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ0219/23
Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
Dátum doručenia: 21.06.2023
Celková hodnota: 135,00 €
Identifikácia objednávky: 0350/23
Dátum zverejnenia: 26.06.2023
Poznámka:

Tlačiť