Faktúra č. DFJ0219/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0219/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 88,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0509/21
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť