Faktúra č. DFJ0218/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0218/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota: 1 175,23 €
  • Identifikácia objednávky: 0330/22
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť